2019-10-23 星期三
中共牡丹江市委党校2019年部门预算-中共牡丹江市委党校
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中共牡丹江市委党校2019年部门预算



目    录


第一部分 中共牡丹江市委党校概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 中共牡丹江市委党校2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 中共牡丹江市委党校2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 中共牡丹江市委党校概况

 

一、部门职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市委党校机构改革方案的通知》(牡市编发〔20126号),市委党校主要职责为:

1、党校是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的重要阵地和党性锻炼的熔炉。党校教育是党政领导干部培训、轮训的主要渠道。市委党校主要承担全市副处级领导干部和中青年干部的培训、轮训任务。通过“理论基础”、“世界眼光”、“战略思维”、“党性修养”四个方面的学习教育,全面提高干部队伍的素质。

2、承担全市理论骨干的培训任务。根据党在每个时期中的任务和重大方针政策,对理论骨干进行培训,建设一支善于研究新情况,回答新问题的理论队伍,加强党的思想理论建设。

3、同有关部门配合,承担国有大中型企业、新闻、文化系统、统一战线等方面的领导干部、业务骨干、专业人才的培训任务,提高他们的政治素质和业务能力。

4、发挥国家公务员培训基地的作用,按照培训规划,承担全市国家公务员的初任培训、任职培训、专业业务培训和更新知识培训任务。

5、加强对重大理论问题和现实问题的研究,为教学服务,为市委和市政府决策服务,为社会实践服务。紧密结合国际、国内形势的变化和全市的中心工作,对带有全局性、战略性、前瞻性的重大问题;对我市经济和社会发展的关键问题;对社会普遍关心的热点、难点问题,组织教研人员参加社会调查,开展科学研究,提出对策建议,形成科研成果,发挥党校的理论阵地作用。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责任务,结合工作实际,市委党校设机关党委、办公室、人事干部科、教务处、学员工作部、函授招生部、合作培训部、科研管理办公室、总务科、后勤服务中心、财务科、信息中心、法学教研室、党建统战教研室、哲学与社会学教研室、经济学教研室 、科技文化教研室、公共管理教研室。

三、部门人员构成

市委党校核定事业编制105名,经费形式为财政全额补助。人员结构标准为:行政管理人员38名,专业技术人员51名,工勤人员16名。

市委党校现在职人数为58人,其中参照公务员法管理人员29人(退休1人,新增1人),工勤人员2人;专业技术人员27人,比去年减少1(退休1)。离休1人,退休71人,比去年减少1人(增加2人,死亡3人)。


                      第二部分 中共牡丹江市委党校2019年部门预算报表

附表1

部门预算收支总表

部门:中国共产党牡丹江市委员会党校                                                                                                   单位:万元

     

     

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

1,149.77

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

742.76

 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

413.56

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

131.87

 

四、财政专户资金

138.42

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、事业收入

 

五、教育支出

992.63 

五、基本建设支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他资本性支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、事业单位经营支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

201.29

八、债务还本付息支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

29.05

九、其他支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

65.22

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

1,288.19

 

                  

1,288.19

                  

1,288.19

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。





附表2

部门收入总表

部门:中国共产党牡丹江市委员会党校                                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

国有资本

经营收入

财政专

户资金

事业单位

经营收入

其他自

有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,288.19

1,149.77



138.42



205

教育支出

992.63

854.21



138.42



  20508

  进修及培训

992.63

854.21



138.42



    2050802

    干部教育

992.63

854.21



138.42



208

社会保障和就业支出

201.29

201.29






  20805

  行政事业单位离退休

201.29

201.29






    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.95

79.95






    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

121.34

121.34






210

卫生健康支出

29.05

29.05






  21011

  行政事业单位医疗

29.05

29.05






    2101101

    行政单位医疗

29.05

29.05






221

住房保障支出

65.22

65.22






  22102

  住房改革支出

65.22

65.22






    2210201

    住房公积金

47.97

47.97






    2210202

    提租补贴

17.25

17.25






注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表3

部门支出总表

部门:中国共产党牡丹江市委员会党校                                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

1,288.19

1,047.17

241.02




205

教育支出

992.63

751.61

241.02




20508

  进修及培训

992.63

751.61

241.02




2050802

    干部教育

992.63

751.61

241.02




208

社会保障和就业支出

201.29

201.29





20805

  行政事业单位离退休

201.29

201.29





2080599

    其他行政事业单位离退休支出

121.34

121.34





2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.95

79.95





210

卫生健康支出

29.05

29.05





21011

  行政事业单位医疗

29.05

29.05





2101101

    行政单位医疗

29.05

29.05





221

住房保障支出

65.22

65.22





22102

  住房改革支出

65.22

65.22





2210201

    住房公积金

47.97

47.97





2210202

    提租补贴

17.25

17.25





注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表4

财政拨款收支总表

部门:中国共产党牡丹江市委员会党校                                           单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

1,139.77

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

10.00

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

854.21

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

201.29

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

29.05

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

65.22

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

1,149.77

                  

1,149.77

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表5

一般公共预算支出表(功能科目)

部门:中国共产党牡丹江市委员会党校                                           单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

1,149.77

205

教育支出

854.21

  20508

  进修及培训

854.21

    2050802

    干部教育

854.21

208

社会保障和就业支出

201.29

  20805

  行政事业单位离退休

201.29

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.95

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

121.34

210

卫生健康支出

29.05

  21011

  行政事业单位医疗

29.05

    2101101

    行政单位医疗

29.05

221

住房保障支出

65.22

  22102

  住房改革支出

65.22

    2210201

    住房公积金

47.97

    2210202

    提租补贴

17.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表6

部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

部门:中国共产党牡丹江市委员会党校                                         单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

1,149.77

工资福利支出

基本工资

246.85

 

津贴

136.48

 

采暖补贴

14.86

 

奖金

34.08

 

机关事业单位基本养老保险缴费

79.95

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

0.80

 

失业保险

 

 

人员支出其他

146.00

 

职工基本医疗保险缴费

27.98

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.21

 

住房公积金

47.97

 

提租补贴

7.58

按定额管理的商品服务支出

办公费

7.00

 

电费

 

 

邮电费

2.00

 

差旅费

4.42

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

5.69

 

福利费

0.46

 

其他福利费

3.79

 

计提工会经费(2%)

7.58

 

补充工会经费

1.96

 

离休公用支出

0.04

 

退休公用支出

0.96

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

36.94

 

水费

 

 

体检费(在职)

4.48

 

体检费(离休)

0.08

 

体检费(退休)

5.76

 

手续费

 

 

印刷费

0.48

 

一般维修

2.90

 

公用取暖费

88.00

对个人和家庭的补助支出

离休费

9.48

 

采暖补贴(离休)

0.26

 

退休费

91.12

 

采暖补贴(退休)

20.48

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

0.60

 

医疗费(退休大病保险)

0.26

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

0.18

 

提租补贴(退休)

9.49

项目支出

--

102.60

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 




附表7

一般公共预算支出表(政府经济科目)

部门:中国共产党牡丹江市委员会党校                                          单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

1,149.77

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

439.85

 

社会保障缴费

108.94

 

住房公积金

47.97

 

其他工资福利支出

146.00

机关商品服务支出

办公经费

125.63

 

会议费

 

 

培训费

20.69

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

29.10

 

其他商品和服务支出

99.72

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

 

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

社会福利和救助

0.86

助学金

 

个人农业生产补贴

 

离退休费

131.01

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

 

对社会保险基金补助

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

 

国内债务还本

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

 

预备费

 

预留

 

其他支出

 

 

 

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 



附表8

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门:中国共产党牡丹江市委员会党校                                           单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 



附表9

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门:中国共产党牡丹江市委员会党校                                       单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 


附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门名称:中国共产党牡丹江市委员会党校

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

机关商品和服务支出

办公经费

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。









附表11

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:中国共产党牡丹江市委员会党校                                        单位:万元

 

预算安排数

 

 

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

   其中:公务用车运行维护费

 

 

   公务用车购置

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

附表12

2019年财政支出部门预算绩效目标表

单位:中国共产党牡丹江市委员会党校

 

 

 

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

培训处级领导干部,培训公务员(期)

 6

1-2

发挥廉政教育基地作用,开展警示教育(期)

 8

1-3

完成省级以上科研成果(项)

 9

1-4

形成新的系列化专题(个)

 20

1-5

完成校级或校级以上调研报告(个)

 4

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-

 

 

 

 

 

 

 

 

地源热供水井捞泵下井壁管项目绩效目标表


填报单位(盖章):                    2019                              单位:万元                 


单位名称

中国共产党牡丹江市委员会党校

财务联系人电话

6445917


项目名称

源热供水井捞泵下井壁管

项目属性

  新增项目 □        延续项目 ∨


项目起始时间

20191

项目终止时间

201912


项目实施单位

中共牡丹江市委党校

实施单位
联系人及电话

 


项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金


(万元)

23.80

23.80

 

 

 

 


 

 

项目立项的依据

整个校区的冬季供暖和夏季制冷均由地源热系统供应。地源热泵房和60口供水井,井泵和机组24小时运转,已经使用5年了,供水井逐年陆续需要更新或维修,部分井塌方损毁需下井壁管维修更新。


项目立项情况

项目申报的可行性

2018年地源热井维修维护款结转至2019年,拟用此款修井捞泵下井壁管17口,17口井*14000/=238000元,通过政府采购实行。


 

 

项目申报的必要性

保障党校冬季取暖夏季制冷,各项工作正常开展


年度总体目标

年度总体目标  地源热系统正常运行,保障2019年各项教学任务顺利完成。


 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值


 

 

数量指标

修缮供水井数量

17

数量指标

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

质量指标

质量合格率

100%

质量指标

 

 


 

质量达标率

100%

 

 


 

时效指标

计划进度完成率

100%

时效指标

 

 


 

完成任务及时率

100%

 

 


 

成本指标

单位造价成本

1.4万元

成本指标

 

 


 

总成本

23.8万元

 

 


 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 


 

 

 

 

 

 


 

社会效益指标

保障教学工作开展

高效

社会效益指标

 

 


 

 

 

 

 


 

环境效益指标

无污染环境

100%

环境效益指标

 

 


 

 

 

 

 


 

 

可持续影响指标

保障教学工作开展

长期

可持续影响指标

 

 


 

 

 

 

 

 


 

满意度指标

 服务对象满意度指标

学员满意率

100%

 服务对象满意度指标

 

 


 

 

地源热系统维修维护项目绩效目标表

填报单位(盖章):                   2019                            单位:万元                 

单位名称

中国共产党牡丹江市委员会党校

财务联系人电话

6445917

项目名称

地源热系统维修维护

项目属性

  新增项目 □        延续项目 ∨

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

项目实施单位

中共牡丹江市委党校

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

21.39

21.39

 

 

 

 

 

 

项目立项的依据

党校整个校区的冬季供暖和夏季制冷均由地源热系统供应。地源热泵房和60口供水井,井泵和机组24小时运转,已经使用5年了,供水井陆续需要更新或维修。

项目立项情况

项目申报的可行性

2018年地源热系统维修维护项目支出26.9万元。

 

 

保障党校冬季取暖夏季制冷,各项工作正常开展。

保障党校冬季取暖夏季制冷,各项工作正常开展

年度总体目标

年度总体目标  地源热系统正常运行,保障2019年各项教学任务顺利完成。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

系统维修维护

23

数量指标

 

 

 

 

管网维修维护

4

 

 

 

供水系统维修 维护

4

 

 

 

质量指标

正常完成

100%

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

经费使用率

100%

时效指标

 

 

 

按时完成率

100%

 

 

 

成本指标

控制成本内

21.39万元

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障教学工作开展

高效

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

无污染环境

100%

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障教学工作开展

长期

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 服务对象满意度指标

学员满意率

100%

 服务对象满意度指标

 

 

 

电力设施维护项目绩效目标申报表

填报单位(盖章):                            2019                              单位:万元                 

单位名称

中国共产党牡丹江市委员会党校

财务联系人电话

6445917

项目名称

电力设施维护

项目属性

  新增项目 □        延续项目∨

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

项目实施单位

中共牡丹江市委党校

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

10.60

10.60

 

 

 

 

 

 

项目立项的依据

由于党校远离市区,整个校区各项设施设备用电量大,用电类别复杂,必须建有变电所,保证各处正常用电安全运行。目前,党校变电所运行5年,所内设备设施用电相关部件发生老化、连电等安全问题,需维修维护。党校使用农电供电经常停电,党校2018年申请上级专款安装了备用发电机,加之原保障地源热机组供电的发电机,保障停电时及时应急供电,不影响干部培训工作正常进行。

项目立项情况

项目申报的可行性

2018年电力设施维护项目支出15.6万元

 

 

项目申报的必要性

保障各项工作正常开展

年度总体目标

年度总体目标

电力实施正常运行,保障2019年各项教学任务顺利完成。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

发电机运维保

6

数量指标

 

 

 

 

电力设施运维

5

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

正常完成

100%

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

经费使用率

100%

时效指标

 

 

 

按时完成率

100%

 

 

 

成本指标

控制成本内

10.6万元

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作开展

高效

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

无污染环境

100%

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障工作开展

长期

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 服务对象满意度指标

满意率

100%

 服务对象满意度指标

 

 

 

教学办公设备购置项目绩效目标申报表

填报单位(盖章):                         2019                             单位:万元                 

单位名称

中国共产党牡丹江市委员会党校

财务联系人电话

6445917

项目名称

教学办公设备购置

项目属性

  新增项目 ∨        延续项目

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

项目实施单位

中共牡丹江市委党校

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

16.5

16.5

 

 

 

 

 

 

项目立项的依据

为方便教学,提高教师整理教学课件及备课效率,满足外购课件运行环境,为每名教师配置台式机1台。

项目立项情况

项目申报的可行性

2018年预算款结转至2019年,拟用此款采购台式机电脑30台,共计16.5万元,通过政府采购实行。

 

 

项目申报的必要性

保障新时期党校工作开展

年度总体目标

年度总体目标

保障2019年各项教学任务顺利完成。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

台式机主机

30

数量指标

 

 

 

 

液晶显示器

30

 

 

 

金山办公软件

30

 

 

 

质量指标

质量合格率

100%

质量指标

 

 

 

质量达标率

100%

 

 

 

时效指标

计划进度完成率

100%

时效指标

 

 

 

完成任务及时率

100%

 

 

 

成本指标

单位造价成本

0.55万元

成本指标

 

 

 

总成本

16.5万元

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障教学工作开展

高效

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

无污染环境

100%

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障教学工作开展

长期

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 服务对象满意度指标

学员满意率

100%

 服务对象满意度指标

 

 

 

教学经费项目绩效目标申报表

填报单位(盖章):                            2019                             单位:万元                 

单位名称

中国共产党牡丹江市委员会党校

财务联系人电话

6445917

项目名称

教学经费

项目属性

  新增项目 ∨        延续项目

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

项目实施单位

中共牡丹江市委党校

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

20

20

 

 

 

 

 

 

项目立项的依据

1、为进一步提高办学质量,增强培效果,2019年计划聘请专家教授15~20位到我校专题辅导、形势报告或精神解读,提高我市干部适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力,提升学员的素质和能力,需支付专家教授劳务费10万元。
2
、为丰富教学内容,成立5-8个原著系列讲座课题小组,启动经费10万元。

项目立项情况

项目申报的可行性

2018年预算款结转至2019年,拟用此款支付聘请专家教授劳务费10元,原著系列讲座课题小组,启动经费10万元,共计20万元。

 

 

项目申报的必要性

保障新时期党校工作开展

年度总体目标

年度总体目标

保障2019年各项教学任务顺利完成。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

聘请专家教授

15-30人次

数量指标

 

 

 

 

原著系列课题小组

5-8

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

教学质量(%

100%

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

计划进度完成率

100%

时效指标

 

 

 

完成任务及时率

100%

 

 

 

成本指标

总成本

20万元

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障教学工作开展

高效

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

无污染环境

100%

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障教学工作开展

长期

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 服务对象满意度指标

学员满意率

100%

 服务对象满意度指标

 

 

 

党校收发室供热改造及新建发电机室项目绩效目标申报表

填报单位(盖章):                           2019                                单位:万元                 

单位名称

中国共产党牡丹江市委员会党校

财务联系人电话

6445917

项目名称

西门卫室供热改造新建发电机室

项目属性

  新增项目 ∨        延续项目

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

项目实施单位

中共牡丹江市委党校

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

25.73

25.73

 

 

 

 

 

 

项目立项的依据

党校地处城市郊区,占地面积4.6万平方米,安全工作是重点。为保障新时期党校工作顺利开展,消除安全隐患,拟对大院西门卫收发室进行供热改造,将西门卫室合理利用起来;并将发电机设备从西门卫室移出,新建发电机室。

项目立项情况

项目申报的可行性

2018年预算款结转至2019年,拟用此款进行西门卫收发室供热改造,1间,需5.73万元,新建发电机室1间,需20万元,共计25.73万元,通过政府采购实行。

 

 

项目申报的必要性

保障新时期党校工作开展

年度总体目标

年度总体目标

保障2019年各项教学任务顺利完成。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

西门卫供热改造

1

数量指标

 

 

 

 

新建发电机室

1

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

质量合格率

100%

质量指标

 

 

 

质量达标率

100%

 

 

 

时效指标

计划进度完成率

100%

时效指标

 

 

 

完成任务及时率

100%

 

 

 

成本指标

单位造价成本

  万元

成本指标

 

 

 

总成本

26万元

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障教学工作开展

高效

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

无污染环境

100%

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障教学工作开展

长期

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 服务对象满意度指标

学员满意率

100%

 服务对象满意度指标

 

 

 

学员宿舍楼(包括小二楼)宿舍改造项目绩效目标申报表

填报单位(盖章):                            2019                               单位:万元                 

单位名称

中国共产党牡丹江市委员会党校

财务联系人电话

6445917

项目名称

学员宿舍楼宿舍改造

项目属性

  新增项目 ∨        延续项目

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

项目实施单位

中共牡丹江市委党校

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

45

45

 

 

 

 

 

 

项目立项的依据

新时期干部培训班次多,要求采取封闭式教学,党校学员宿舍楼房间少,从硬件条件上,影响了党校顺利开展“新一轮大规模培训干部,全覆盖、多手段、高质量的培训,促进学习型政党、学习型社会建设”工作。因此,拟将宿舍楼(包括小二楼)现有部分房间进行改造,增大房间数量。

项目立项情况

项目申报的可行性

2018年预算款结转至2019年,拟用此款改造宿舍房间7间需12万元,小二楼整体改造12个房间需33万元,共计45万元,通过政府采购实行。

 

 

项目申报的必要性

保障新时期党校工作开展

年度总体目标

年度总体目标

保障2019年各项教学任务顺利完成。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

宿舍房间改造

7

数量指标

 

 

 

 

小二楼改造

12

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

质量合格率

100%

质量指标

 

 

 

质量达标率

100%

 

 

 

时效指标

计划进度完成率

100%

时效指标

 

 

 

完成任务及时率

100%

 

 

 

成本指标

单位造价成本

2.37万元

成本指标

 

 

 

总成本

45万元

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障教学工作开展

高效

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

无污染环境

100%

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障教学工作开展

长期

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 服务对象满意度指标

学员满意率

100%

 服务对象满意度指标

 

 

 

    电 费    项目绩效目标申报表

填报单位(盖章):                       2019                          单位:万元                 

单位名称

中国共产党牡丹江市委员会党校

财务联系人电话

6445917

项目名称

电费

 

项目属性

  新增项目 □        延续项目∨

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

项目实施单位

中共牡丹江市委党校

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

61

61

 

 

 

 

 

 

项目立项的依据

所处地使用农电网按峰谷平收取电费

项目立项情况

项目申报的可行性

2018年电费64万元,2019年缩减支出3万元

 

 

项目申报的必要性

保障党校各项工作正常开展

年度总体目标

年度总体目标

完成2019年度正常使用

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

正常用电

86.25%

数量指标

 

 

 

 

变电所托管

13.75%

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

正常用电

100%

质量指标

 

 

 

变电所托管

100%

 

 

 

时效指标

经费使用率

100%

时效指标

 

 

 

按时完成率

100%

 

 

 

成本指标

控制成本内

61

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作开展

高效

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

无污染环境

100%

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障工作开展

长期

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 服务对象满意度指标

满意率

100%

 服务对象满意度指标

 

 

 

 污水处理系统 项目绩效目标申报表

填报单位(盖章):                              2019                            单位:万元                 

单位名称

中国共产党牡丹江市委员会党校

财务联系人电话

6445917

项目名称

污水处理系统

项目属性

  新增项目 □        延续项目∨

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

项目实施单位

中共牡丹江市委党校

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

16.60

16.60

 

 

 

 

 

 

项目立项的依据

党校地处牡丹峰国家级自然保护区试验区,生活污水排放必须达标,20178月新建污水处理站,投入使用后,需专业公司运维服务,通过政府公开招标集中采购,运维托管费每年10万元;委托第三方有资质单位定期进行出水检测,水样检测费0.25万元*12=3万元,化粪池、沉淀池、管道疏通清掏清运费0.3万元*12=3.6万元。

项目立项情况

项目申报的可行性

2018年污水处理支出16.60万元

 

 

项目申报的必要性

由于地处国家级自然保护区的试验区,保护环境,排出生活污水要达标。

年度总体目标

年度总体目标

完成2019年工作任务合格排放

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

水样检测次数

12

数量指标

 

 

 

 

化粪池管道污泥清掏清运次数

12

 

 

 

污水处理站托管

一年

 

 

 

质量指标

正常完成

100%

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

经费使用率

100%

时效指标

 

 

 

按时完成率

100%

 

 

 

成本指标

控制成本内

16.6万元

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作开展

高效

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

无污染环境

100%

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障工作开展

长期

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 服务对象满意度指标

满意率

100%

 服务对象满意度指标

 

 

 

__师资培训__项目绩效目标申报表

填报单位(盖章):                        2019                   单位:万元                  

单位名称

中国共产党牡丹江市委员会党校

财务联系人电话

6445917

项目名称

培训费

项目属性

  新增项目 □        延续项目∨

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

项目实施单位

教务部

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

15万元

 

15万元

 

 

 

 

 

项目立项的依据

1.《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》;2.《党校制度汇编》

项目立项情况

项目申报的可行性

通过培训学习,掌握教学方式方法,提高自身素质和党性修养,并应用到主体班教学

 

 

项目申报的必要性

加强党校师资队伍建设,培养政治强、业务精、作风好的优秀师资队伍

年度总体目标

15万元

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

培训人数

26

数量指标

 

 

 

 

培训天数

3-5

 

 

 

培训次数

1-2

 

 

 

质量指标

高职教师参训

100%

质量指标

 

 

 

其它教师参训

90%

 

 

 

时效指标

按计划完成师资培训

时效指标

 

 

 

 

 

 

成本指标

总成本

15万元

成本指标

 

 

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高教师素质,提升培训质量 

有所提升

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高教师教学能力

有所提升

可持续影响指标

 

 

 

 

提高学员素质

有所提升

 

 

 

满意度指标

 服务对象满意度指标

参训教师

90%

 服务对象满意度指标

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算编制情况说明


一、关于部门预算收支总表的说明

中国共产党牡丹江市委员会党校2019年部门预算总收入1,288.19万元,同比增长0.08%,其中:财政拨款1,149.77万元,占89.25%,同比下降1.99%;财政专户资金138.42万元,占10.75%,同比增长21.44%;主要原因是培训班次增加,培训收入增加。

中国共产党牡丹江市委员会党校2019年部门预算总支出1,288.19万元,同比增长0.08%,其中:教育支出992.63万元,占77.06%,同比下降11.27%,主要原因是2018年离退休支出按教育支出编制预算,2019年离退休支出按社会保障和就业支出编制预算,剔出此因素,同比下降0.42%;社会保障和就业支出201.29万元,占15.63%,同比增长160.50%,主要原因是2018年离退休支出按教育支出编制预算,2019年离退休支出按社会保障和就业支出编制预算,剔出此因素,同比增长3.47%;医疗卫生支出29.05万元,占2.25%,同比增长3.31%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出65.22万元,占5.06%,同比增长3.51%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

中国共产党牡丹江市委员会党校2019年部门预算总支出1,288.19万元,同比增长0.08%,其中:工资福利支出742.76万元,占57.66%,同比下降0.26%;商品和服务支出413.56万元,占32.10%,同比增长2.24%;对个人和家庭的补助支出131.87万元,占10.24%,同比下降4.38%

二、关于部门收入总表的说明

中国共产党牡丹江市委员会党校2019年部门预算总收入1,288.19万元,同比增长0.08%,其中:一般公共预算财政拨款1,149.77万元,占89.25%,同比下降1.99%;财政专户资金138.42万元,占10.75%,同比增长21.44%;主要原因是培训班次增加,培训收入增加。

三、关于部门支出总表的说明

中国共产党牡丹江市委员会党校2019年部门预算总支出1,288.19万元,同比增长0.08%,其中:基本支出1047.17万元,占81.29%,同比下降1.58%;项目支出241.02万元,占18.71%,同比增长8.00%

四、关于财政拨款收支总表的说明

中国共产党牡丹江市委员会党校2019年部门预算财政拨款总收入1,149.77万元,同比下降1.99%,其中:经费拨款1,139.77万元,占99.13%,同比下降1.57%,主要原因是压缩经费支出;纳入预算管理的行政事业性收费10.00万元,占0.87%,同比下降34.12%,主要原因是非税收入财政分成由此款中分出,本年财政专户资金收入增加,财政分成增加。

中国共产党牡丹江市委员会党校2019年部门预算财政拨款总支出1,149.77万元,同比下降1.99%,其中:教育支出854.21万元,占74.29%,同比下降14.98%;主要原因是2018年离退休支出按教育支出编制预算,2019年离退休支出按社会保障和就业支出编制预算,剔出此因素,同比下降2.91%;社会保障和就业支出201.29万元,占15.63%,同比增长160.50%,主要原因是2018年离退休支出按教育支出编制预算,2019年离退休支出按社会保障和就业支出编制预算,剔出此因素,同比增长3.47%;医疗卫生支出29.05万元,占2.25%,同比增长3.31%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出65.22万元,占5.06%,同比增长3.51%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

中国共产党牡丹江市委员会党校2019年一般公共预算财政拨款支出1,149.77万元,同比下降1.99%,其中:教育支出854.21万元,占74.29%,同比下降14.98%;主要原因是2018年离退休支出按教育支出编制预算,2019年离退休支出按社会保障和就业支出编制预算,剔出此因素,同比下降2.91%;社会保障和就业支出201.29万元,占15.63%,同比增长160.50%,主要原因是2018年离退休支出按教育支出编制预算,2019年离退休支出按社会保障和就业支出编制预算,剔出此因素,同比增长3.47%;医疗卫生支出29.05万元,占2.25%,同比增长3.31%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出65.22万元,占5.06%,同比增长3.51%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

中国共产党牡丹江市委员会党校2019年公共预算财政拨款支出1,149.77万元,同比下降1.99%,其中:工资福利支出742.76万元,占64.60%,同比下降0.26%;商品和服务支出172.54万元,占15.01%,同比下降2.16%;对个人和家庭的补助支出131.87万元,占11.47%,同比下降4.38%;项目支出102.60万元,占8.92%,同比下降10.14%,主要原因是按财政要求压缩电费支出5%,污水处理系统经实际运行压缩支出。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

中国共产党牡丹江市委员会党校2019年政府一般公共预算财政拨款支出1,149.77万元,同比下降1.99%,其中:工资福利支出742.76万元,占64.60%,同比下降0.26%;商品和服务支出275.14万元,占23.93%,同比下降5.29%;对个人和家庭的补助支出131.87万元,占11.47%,同比下降4.38%

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

中国共产党牡丹江市委员会党校2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    中国共产党牡丹江市委员会党校2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    中国共产党牡丹江市委员会党校2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中国共产党牡丹江市委员会党校2019年部门预算“三公经费没有安排支出,故附表11《“三公”经费一般公共预算支出表》无数据。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,中国共产党牡丹江市委员会党校共设置了13项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标5项,分别为:1、培训处级领导干部,培训公务员6期;2、发挥廉政教育基地作用,开展警示教育8期;3、完成省级以上科研成果94、形成新的系列化专题20个;5、完成校级或校级以上调研报告4个。财政财务管理绩效目标8项,分别为:分别为:1、公务出国(境)费用支出比上年只减不增;2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增;3、公务接待费用支出比上年只减不增;4、水电费支出比上年只减不增;5、会议费支出比上年只减不增;6、非税收入完成年初预算收入的100%7、项目支出额不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面100%

根据规定,2019年中国共产党牡丹江市委员会党校实行绩效目标管理的项目10个,涉及预算金额255.62万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

中国共产党牡丹江市委员会党校机关运行经费275.14万元,比上年减少15.39万元,同比下降5.29%,包括办公经费125.63万元、维修费29.10万元、培训费20.69万元、其他商品和服务支出99.72万元。

十四、政府采购情况说明

中国共产党牡丹江市委员会党校2019年部门预算政府采购预算总计286.88万元,同比增长74.93%,其中:使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算146万元,占50.89%,与上年持平,此款用于全校物业管理支出;使用财政专户资金安排的政府采购预算45.75万元,占15.95%,同比增长154.17%,主要原因是本年新增地源热捞泵下井壁管采购预算23.8万元;使用上年结余经费的政府采购预算95.13万元,占33.16%,同比增长100%,主要原因是本年新增知识服务、教学办公设备购置、宿舍楼改造、收发室改造及新建发电机室项目。

十五、国有资产占有使用情况说明

中国共产党牡丹江市委员会党校2019年无国有资源(资产)有偿使用收入。

截止2018年末,中国共产党牡丹江市委员会党校共有房产33666.78平方米,价值20530.88万元,其中:办公用房25868平方米,价值20820万元;其他(不含构筑物)7798.78平方米,价值130.88万元。



第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   
十二、、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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